按照《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）、《财政部综合司关于做好2022年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评工作的函》（财综便函〔2023〕59号）要求，现将贵州省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2022年度预算执行绩效自评情况公告如下：
一、绩效目标分解下达情况
2022年，中央财政分配我省中央专项彩票公益金持地方社会公益事业发展资金5700万元，根据我省革命老区县社会公益事业发展状况，经批准安排了15个革命老区县民政、体育、教育、卫生领域的18个社会公益项目，其中：民政项目4个，体育项目1个，教育项目8个，卫生项目5个。按照数量指标、质量指标、效益指标等指标类别对区域绩效目标进行分解并确定单项绩效指标，经相关省级主管部门审核后，省财政厅在下达项目补助资金时同步下达项目绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况。
1.教育事业方面：安排2480万元支持8个学前及义务教育学校教学设施建设项目，其中：赤水市官渡镇第二幼儿园建设项目200万元，桐梓县海校街道水井幼儿园建设项目380万元，湄潭县石莲镇中心幼儿园建设项目380万元，凤冈县第七小学教学楼建设项目380万元，沿河县思源实验学校学生食堂建设项目180万元，沿河县第六完全小学教学综合楼建设项目200万元，德江县第一中学多功能教室建设项目380万元，大方县顺德街道办事处新铺幼儿园建设项目380万元。
2.卫生事业方面：安排1560万元支持5个基层医疗机构建设及疾病预防控制中心综合能力提升项目，其中：赤水市长沙中心卫生院建设项目180万元，习水县妇幼保健院建设项目380万元，印江县妇幼保健院3岁以下婴幼儿托育照护中心建设项目380万元，黔西县疾病预防控制中心综合能力提升项目240万元，纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）建设项目380万元。
3.民政事业方面：安排1280万元支持3个养老机构建设及提质改造项目和1个殡葬设施建设项目，其中：松桃苗族自治县民政福利园区（敬老院部分）项目380万元，威宁自治县老年养护楼建设项目380万元，黔西市中坪镇敬老院提质改造项目140万元，赫章县殡仪馆骨灰安放设施建设项目380万元。
4.体育事业方面：安排380万元支持七星关区三板桥奥体中心改造提升工程项目。
（二）资金管理情况
1.资金分配下达情况
2022年5700万元中央专项彩票公益金已全部下达，资金下达率100%。
2.资金使用执行情况
经统计，目前地方实际支付资金2590万元，预算执行率45.44%。
3.预算绩效管理情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，在资金分配时同时将项目绩效目标分解下达，并督促各地财政部门会同项目主管部门做好预算绩效管理的相关工作。
4.支出责任履行情况
按照财政事权与支出责任划分有关规定，2022年支持的社会公益项目，除中央资金补助外，由县级筹集资金统筹予以保障，确保项目能顺利实施。
（三）总体绩效目标完成情况
我省及时转发《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》，并根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理使用操作流程》，制定了《中央专项彩票公益金支持贵州省社会公益事业发展资金管理使用操作流程》，加强中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展资金管理。
（四）绩效指标完成情况
1.支持教育公益项目≥3个，受益人数≥200人。核定安排项目8个，直接受益人数约4000人。
2.支持卫生公益项目≥2个，受益人数≥500人。核定安排项目5个，直接受益人数约1000人。
3.支持民政公益项目≥2个，受益人数≥200人。核定安排项目4个，直接受益人数约300人。
4.支持体育公益项目≥2个，受益人数≥3000人。核定安排项目1个，直接受益人数约5000人。
5.支持残疾人公益项目≥1个，受益人数≥100人。2022年未安排中央专项彩票公益金支持残疾人公益项目。
6.质量指标：支持项目的规划编制等前期手续均完整、合规；各省级主管部门对项目进行审核；已竣工工程验收合格率及设备到位率100%，并按规定标明宣传标志。
7.时效指标：工作任务及时完成率约70%。
8.效益指标：通过中央专项彩票公益金支持，提升了我省社会公益事业发展水平，带动地方财政和社会资本参与公益事业建设，改善地方学校整体办学条件，有效增加群众身边公共体育设施供给，完善养老服务等设施，推动医疗卫生公共服务提质增效，服务对象满意度达到90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和工作措施
（一）偏离绩效目标情况
我省偏离的绩效目标主要有三项，一是总体目标中支持范围包括残疾人事业，实际未安排残疾人事业项目；二是数量指标中体育项目既定支持项目≥2个，实际支持项目1个；三是工作任务及时完成率既定指标≥90%，实际完成率约70%。
主要原因：一是根据2022年15个革命老区县项目报送和省级主管部门审核的结果，2022年未安排残疾人事业项目，支持体育项目1个。二是部分地方项目建设进度有所滞后，目前已督促相关地方加快推进项目建设。
（二）工作措施
一是强化项目管理，指导地方建立社会公益项目库；二是对实施进度和资金拨付较慢的项目，要求相关省级主管部门加大督促力度，加强业务指导，倒排项目工期，加快项目实施进度；三是加强绩效考核结果的运用，将地方绩效目标完成情况与资金分配挂钩，推动项目建设和预算执行。
四、绩效自评结果拟应用情况
加强绩效评价结果的审核分析和运用，对绩效评价结果较差或成效不理想的地方，在下一年度分配资金时从严从紧。按要求开展项目和资金安排使用情况、绩效自评结果的公示工作。
五、其他需要说明的问题
无。
特此公告。
附件：
扫一扫在手机打开当前页面